一、安康市疾病预防控制中心概况

    安康市疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，实行财政全额预算。中心现定编制人数85人，2014年末实有在册在职人员76人，退休人员67人，60年代精减人员1人，因实有在职人数不能满足工作需要，单位自行聘用业务及工勤岗位人员16人。中心设置有3个行政职能科室：综合管理科、财务科、后勤管理科，11个业务科室：免疫规划科、传染病控制科、性病艾滋病防制科、地方病慢病防制科、结核病防治科、职业病防制科、卫生监测科、生物检验科、理化检验科、健康教育信息管理科（健康教育所）、应急处理科。

    三、2014年度部门决算说明

    （一）2014年度收入支出决算总体情况

     1.收入总计1700.77万元。包括：

    （1）公共预算财政拨款收入1298.63万元，为本级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。 

    （2）其他收入402.14万元，为非本级财政拨款及单位取得的其他收入。

    2.支出总计1361.31万元，包括：

    （1）基本支出818.47万元，主要是为保障疾控机构工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出437.02万元，对个人和家庭的补助支出364.92万元，商品和服务支出16.53万元。

    （2）项目支出480.16万元，主要是为完成其特定的疾控工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

    3.年末结转和结余339.46万元，转入事业基金。

    （二）2014年度公共预算财政拨款支出决算情况情况

    1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2014年度公共预算财政拨款支出1298.63万元，其中：基本支出818.47万元，项目支出480.16万元。

    2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2014年度公共预算财政拨款支出1298.63万元，具体是：工资福利支出437.02万元，商品和服务支出471.78万元，对个人和家庭的补助364.92万元，其他资本性支出24.91万元。

    （三）2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费支出情况

　2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.11万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出24.00万元，公务接待费支出2.11万元。会议费支出12.11万元.

    1.本单位共有业务用车7辆，2014年度公务用车购置及运行维护费24.00万元，主要用于保障全市疾控机构工作正常运转、完成日常工作任务而发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出。较2013年度的1万元支出增加23万元是由于报表口径的变更所致，2013年度以前本单位业务工作汽车费用支出决算填报在其他交通费用，2014年度起汽车费用支出决算填报在公务用车购置及运行维护费。      

    2．2014年度公务接待23批次、接待人数137人、公务接待费支出2.11万元，主要用于全市疾病预防与控制工作的信息收集、技术培训、业务考核、检查指导、监测评价等。2014年度公务接待23批次、接待人数137人、公务接待费支出2.11万元，较2013年度的1万元支出增加1.11万元是报表口径的变更所致。

    1、2014年度部门收支总表

    2、2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类） 

                     安康市疾病预防控制中心

                     2015年11月10日

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