一、安康市疾病预防控制中心概况
   
    安康市疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，实行财政全额预算。中心现定编制人数85人，2015年末实有在册在职人员71人，退休人员73人，60年代精减人员1人，因实有在职人数不能满足工作需要，单位自行聘用业务及工勤岗位人员12人。中心设置有3个行政职能科室：综合管理科、财务科、后勤管理科，11个业务科室：免疫规划科、传染病控制科、性病艾滋病防制科、地方病慢病防制科、结核病防治科、职业病防制科、卫生监测科、生物检验科、理化检验科、健康教育信息管理科（健康教育所）、应急处理科。

    二、主要职责

    主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导；在医改工作中承担着全市8项基本公共卫生、3项重大公共卫生项目的信息收集、技术培训、业务考核、技术指导任务；在创卫工作中承担着全市传染病防控、健康教育、病媒生物防制等工作的宣传培训、检查指导、监测评价、质量控制任务。

    三、2015年度部门决算说明
   
    （一）2015年度收入支出决算总体情况

     1.收入总计2,639.65万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入2,400.06万元，为本级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）其他收入239.59万元，为非本级财政拨款及单位取得的其他收入。

　　 2.支出总计1,857.92万元，包括：

    （1）基本支出1132.74万元，主要是为保障疾控机构工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出552.91万元，对个人和家庭的补助支出448.54万元，商品和服务支出131.29万元。

    （2）项目支出725.18万元，主要是为完成其特定的疾控工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

    3.年末结转和结余559.35万元。

    （二）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况情况

    1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　
    2015年度公共预算财政拨款支出1,800.71万元，其中：基本支出1,075.53万元，项目支出725.18万元。
　　
    2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2015年度公共预算财政拨款支出1,800.71万元，具体是：工资福利支出552.91万元，商品和服务支出723.30万元，对个人和家庭的补助448.54万元，其他资本性支出75.96万元。

    （三）2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费支出情况
   
    2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.97万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出16.08万元，公务接待费支出4.89万元。会议费支出12.71万元，培训费20.40万元。

    1.2015年度本单位共有汽车6辆，公务用车购置及运行维护费16.08万元，主要用于保障全市疾控机构工作正常运转、完成日常工作任务而发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出。较2013年度的24.00万元支出下降了7.92万元，费用下降主要原因是使用年限到期强制报废汽车一辆及部分业务工作出差选择搭乘公共交通工具。      

    2．2015年度公务接待39批次、接待人数274人、公务接待费支出4.89万元，主要用于全市疾病预防与控制工作的信息收集、技术培训、业务考核、检查指导、监测评价等。较2014年度公务接待23批次、接待人数137人、公务接待费支出2.11万元均有所上升，主要是因为业务工作任务及内容增加后，逐级业务指导、督导检查随之增多所致。

    附件：

    安康市疾病预防控制中心2015年部门决算附表
                                      

                                 安康市疾病预防控制中心
                                     2016年10月27日